TOTVS Protheus: cadastro da verba 1986 para diferença de férias no eSocial

Como evitar a duplicidade de IRRF em casos de férias fracionadas

A TOTVS publicou orientações para o tratamento de diferenças de férias no TOTVS RH — Linha Protheus, especialmente em situações nas quais as férias do empregado começam em um mês e terminam em outro.

Nesses casos, os valores referentes à diferença de férias podem ser considerados indevidamente na base de cálculo do Imposto de Renda no mês de retorno do empregado, provocando duplicidade de valores no eSocial.

Para corrigir esse cenário, foi criado o identificador de cálculo 1986 — Informativa Dedutora da Diferença de Férias.

Informações da atualização

• Produto: TOTVS RH;

• Linha de produto: Protheus;

• Módulo: SIGAGPE;

• Funções relacionadas: GPEXIDC, GPEXIDC1, GPEXINI e GPEM026I;

• Ticket: 26701800;

• Requisito: DRHROTPRT-27617;

• Data da orientação: 25 de maio de 2026.

O que deve ser feito no Protheus?

Para tratar corretamente a diferença de férias, é necessário cadastrar uma verba utilizando o identificador de cálculo 1986.

A verba deverá ser configurada conforme as incidências recomendadas pela TOTVS:

• Identificador de cálculo: 1986;

• Tipo de código: 4 — Base Dedutora;

• Tipo da verba: Valor;

• Natureza: 9989;

• Incidência de IR: 13;

• Incidência de contribuição previdenciária: 00;

• Incidência de FGTS: 00.

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Cadastro da verba

Confira na imagem abaixo a configuração sugerida para o cadastro da verba de identificador 1986.

Na tela de cadastro, é importante revisar as informações das abas Geral e eSocial, garantindo que os campos estejam preenchidos conforme a orientação técnica aplicável ao ambiente da empresa.

Como a verba é calculada?

Após o cadastro da verba, o sistema poderá gerar a contrapartida dos valores de diferença de férias durante o cálculo da folha.

Para isso, serão considerados os valores que atendam aos seguintes critérios:

• Origem igual a F, correspondente ao fechamento;

• Identificadores de cálculo 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0098, 0838 ou 0840;

• Verbas relacionadas a férias;

• Incidência para IR na folha;

• Incidência 13 para IR no eSocial;

• Tipo da verba igual a 1 — Provento.

A utilização da verba 1986 tem como objetivo evitar que os valores de diferença de férias sejam considerados novamente na base do Imposto de Renda no mês de retorno das férias.

Quando utilizar a rotina GPEM026I?

Nos casos em que o período de retorno das férias já estiver fechado e não for possível recalcular a folha, a TOTVS orienta a utilização da rotina GPEM026I.

Essa rotina permite gerar a verba de contrapartida de IRRF referente à diferença de férias.

Procedimento para períodos já fechados

1. Criar uma rotina no Configurador

No menu do Configurador, crie uma rotina para executar o programa GPEM026I.

2. Selecionar a opção de processamento

Ao acessar a rotina, selecione a opção:

Gerar verba de contrapartida de IRRF diferença de férias

3. Informar os parâmetros

Na tela de parâmetros, informe os dados necessários para o processamento, como:

• Filial;

• Matrícula;

• Período.

Os parâmetros devem ser preenchidos de acordo com os empregados e períodos que precisam ser processados. 

4. Conferir o log de processamento

Após confirmar as telas seguintes, o sistema apresentará um log com as matrículas processadas.

Recomenda-se conferir o resultado da execução e verificar se os empregados esperados foram considerados corretamente.

Resultado no evento S-1200

Após a criação da verba ou a execução da rotina GPEM026I, a verba de identificador 1986 será considerada na geração do evento S-1200.

O procedimento contribui para evitar a duplicidade dos valores de diferença de férias na apuração do IRRF enviada ao eSocial.

Recomendações importantes

Antes de aplicar o procedimento em produção, recomendamos que a empresa:

1. Verifique se a verba de identificador 1986 já está cadastrada;

2. Confira suas incidências conforme a orientação da TOTVS;

3. Identifique empregados com férias fracionadas e retorno em período posterior;

4. Avalie se existem períodos já fechados que exigem a execução da rotina GPEM026I;

5. Valide o resultado em ambiente de homologação, sempre que possível;

6. Confira a geração do evento S-1200 após o processamento;

7. Mantenha os registros e logs da execução para fins de controle e auditoria.

Conclusão

O cadastro correto da verba 1986 — Informativa Dedutora da Diferença de Férias e, quando necessário, a execução da rotina GPEM026I são medidas importantes para tratar corretamente os valores de diferença de férias no Protheus.

A configuração deve ser analisada conforme as particularidades de cada ambiente, considerando o histórico de fechamento da folha e os eventos já transmitidos ao eSocial.

Em caso de dúvidas sobre a aplicação do procedimento, recomenda-se consultar a documentação oficial da TOTVS e validar o cenário antes de realizar alterações no ambiente de produção.